為貫徹落實(shí)《鞍山市內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,提高企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)效，集團(tuán)內(nèi)審部門積極籌備，全面迎接即將開展的市屬國有企業(yè)審計(jì)情況專項(xiàng)檢查工作。從資料梳理、人員配置到流程自查等多方面進(jìn)行充分準(zhǔn)備，以專業(yè)且嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度確保順利完成此次專項(xiàng)檢查。
在自查自糾環(huán)節(jié)，依據(jù)市審計(jì)局下發(fā)、國資委轉(zhuǎn)發(fā)的《市屬國有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作專項(xiàng)檢查方案》要求，集團(tuán)對內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)行了全面梳理。仔細(xì)審查了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的設(shè)置，確認(rèn)其具備一定獨(dú)立性，人員配備數(shù)量基本滿足當(dāng)前工作需求，但專業(yè)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。同時，對內(nèi)部審計(jì)制度進(jìn)行了深度自查，確認(rèn)內(nèi)審制度規(guī)范及流程整體健全，但在個別細(xì)節(jié)上仍需完善。自查內(nèi)部審計(jì)工作運(yùn)行機(jī)制情況，內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)報(bào)告等已向黨委、董事會報(bào)告并通過。此次專項(xiàng)檢查優(yōu)化了內(nèi)部控制，對現(xiàn)有的制度和流程進(jìn)行修訂和完善，明確各環(huán)節(jié)的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范業(yè)務(wù)操作流程，加強(qiáng)了風(fēng)險(xiǎn)防控。
我們將高度重視，全力積極配合，繼續(xù)推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)整改工作，同時加強(qiáng)與各部門及子公司的溝通協(xié)作，確保內(nèi)部審計(jì)工作更加高效、規(guī)范，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。
為了進(jìn)一步規(guī)范合同訂